Case

グループ通算制度に関する
入力対応支援

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▼事例概要

グループ通算制度に関する支援事業の一部として、入力サポートのご依頼をいただきました。

Excelで作成された税金計算WS、税金に関する仕訳帳から株式会社TKCの税効果会計システム（eTaxEffect）とグループ通算申告システム（e-TAXグループ通算）への入力です。

税金に関する仕訳は、

上記4点のイベントがあり、これらをe-TAXグループ通算上の別表5①と別表5②でどう表現するかが非常に難しいタスクでした。

▼ご提供したサポートの流れ

税金に関する仕訳帳の整理から
グループ通算申告と電子データ作成を完了

まず、税金に関する仕訳帳の整理から取り掛かりました。前期末の未払法人税等は法人税、都道府県民税、市町村民税、そして事業税毎に計上されていますので、それがどのように推移していくのかを一緒に確認させていただきました。

次に、税効果会計システムに入力した結果とExcelのWSとのイメージ合わせを実施し、未払税額を確定。グループ通算申告システムに入力し、申告書を作成しました。

Excelで作ってある財務諸表を国税庁指定のcsvで電子データを作成しようとしたところ、

するなどが必要であり、かなり苦労しました。
一方、ベンダーが提供するソフトを使ってXBRL形式に変換したところ、簡単に電子データが作成できました。

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