Service03
Service03
税制改正対応サポート
税制改正対応サポート
税制改正に対応するための体制整備、
実務運用のサポートから社内教育まで必要に応じた
支援を行います。
税制改正に対応するための体制整備、実務運用のサポートから社内教育まで必要に応じた支援を行います。
研修会や勉強会の実施または支援
研修会や勉強会の実施または支援
社内体制整備のサポート
社内体制整備のサポート
実務運用における判断の支援
実務運用における判断の支援
税制改正対応で重要なのは、制度の正確な理解とそれを社内ルールに当てはめた際の判断（割り切り）、そしてそれを周知し運営できる体制整備です。
特に税務担当者、社内の主要なキーパーソンが悩むポイントは、発信されていない事象に対する判断です。
保守的（真面目）だとリスクはありませんが、業務フローが回らなかったり、会社にとってコスト増だったりします。
消費税インボイス制度や電子帳簿保存法で皆様が最も苦労されたのは、Q&A等で繰り返し公表される税務当局の判断をフォローしながら、
実務で直面する課題をどう整理し、判断し、そして社内に指示するかという点だったのではないでしょうか。
弊事務所では、税制改正におけるこういった税務担当者の悩み、お困りごとに対して確り寄り添いながら支援致します。
サポートのポイント
Point
研修会や勉強会の実施
または支援
税制改正への対応のゴールは、制度を正しく反映した実務が適切に行われることです。
そのため税務担当者や経理担当者だけでなく、実務を担当する全員が税制改正の内容を正しく理解し、認識する必要があります。しかし殆どの職員は税金に対して学んでいないため、分かりやすく、丁寧かつ具体的に説明する必要があります。
また、税制改正では法律だけでなく税制改正大綱や各省庁が公表する解説、通達やQ&A等の形式で情報が発信されるため、フォローするだけでも大変ですが、 更にこれを社内に周知しなければなりません。タイミングや手法、周知の範囲等という課題もあります。
弊事務所では、タイムリーな情報提供のほか、分かりやすく、丁寧かつ具体的に説明するための支援を致します。 リアル又はWebでの研修会、e-Learningなどご要望に応じて対応いたします。
社内体制整備の
サポート
税制改正への対応は、それぞれの企業の体制にあった仕組みづくりが重要となります。
税務担当者の多くは、社内の他部署が普段どのような取引を行っているかの詳細までは把握していないため、実際の現場の声を聞きながら、どこにカギとなるポイントがあり、そこをどう整理していくのかを一緒に整理することになります。 現場にルールを伝えて「後はよろしく」と丸投げすることだけは避けるべきだと考えます。
会社には会計システムだけでなく、その周辺に様々な情報を管理するシステムが存在します。 制度改正によって税務申告に必要なデータを会計ソフトにデータを集約して管理するのか、周辺システムでデータを保有して複数のシステムで管理するのかなど会計ソフトの制約を踏まえた判断も必要です。 弊事務所では、社内の体制整備からシステム上の課題整理まで、税制改正への対応が適切に行えるよう支援致します。
実務運用における
判断の支援
制度改正では法律で大きな方向性が決まり、詳細は通達やQ&A、最近ではよくある質問といった形式で国税庁のHPで公表されます。
Q&Aでは、具体的な事例についての見解、判断根拠が示されますが、 記載のない事例について当て嵌めて考えてよいかどうかの判断で税務担当者は悩みます。法律に寄り過ぎると実務がワークせず、実務に寄り過ぎると法律の要件を満たせないというジレンマが生じることもあるため「どの範囲までだったら合格点なのか」という視点で判断をしていく必要があります。
弊事務所では、税制改正に実務をどう合わせていくのかを税務担当者と一緒に考え、最も悩ましい判断の部分を最大限サポートします。
サポートのポイント
Point
研修会や勉強会の実施または支援
税制改正への対応のゴールは、制度を正しく反映した実務が適切に行われることです。
そのため税務担当者や経理担当者だけでなく、実務を担当する全員が税制改正の内容を正しく理解し、認識する必要があります。しかし殆どの職員は税金に対して学んでいないため、分かりやすく、丁寧かつ具体的に説明する必要があります。
また、税制改正では法律だけでなく税制改正大綱や各省庁が公表する解説、通達やQ&A等の形式で情報が発信されるため、フォローするだけでも大変ですが、 更にこれを社内に周知しなければなりません。タイミングや手法、周知の範囲等という課題もあります。
弊事務所では、タイムリーな情報提供のほか、分かりやすく、丁寧かつ具体的に説明するための支援を致します。 リアル又はWebでの研修会、e-Learningなどご要望に応じて対応いたします。
社内体制整備のサポート
税制改正への対応は、それぞれの企業の体制にあった仕組みづくりが重要となります。
税務担当者の多くは、社内の他部署が普段どのような取引を行っているかの詳細までは把握していないため、実際の現場の声を聞きながら、どこにカギとなるポイントがあり、そこをどう整理していくのかを一緒に整理することになります。 現場にルールを伝えて「後はよろしく」と丸投げすることだけは避けるべきだと考えます。
会社には会計システムだけでなく、その周辺に様々な情報を管理するシステムが存在します。 制度改正によって税務申告に必要なデータを会計ソフトにデータを集約して管理するのか、周辺システムでデータを保有して複数のシステムで管理するのかなど会計ソフトの制約を踏まえた判断も必要です。 弊事務所では、社内の体制整備からシステム上の課題整理まで、税制改正への対応が適切に行えるよう支援致します。
実務運用における判断の支援
制度改正では法律で大きな方向性が決まり、詳細は通達やQ&A、最近ではよくある質問といった形式で国税庁のHPで公表されます。
Q&Aでは、具体的な事例についての見解、判断根拠が示されますが、 記載のない事例について当て嵌めて考えてよいかどうかの判断で税務担当者は悩みます。法律に寄り過ぎると実務がワークせず、実務に寄り過ぎると法律の要件を満たせないというジレンマが生じることもあるため「どの範囲までだったら合格点なのか」という視点で判断をしていく必要があります。
弊事務所では、税制改正に実務をどう合わせていくのかを税務担当者と一緒に考え、最も悩ましい判断の部分を最大限サポートします。
具体的なサポート内容
Support
◾️社内研修と資料作成
◾️社内研修と資料作成
社内全体に対し制度への理解と知識を深めるために、分かりやすい資料を準備して勉強会の講師を勤めるなど、制度改正の正確な理解とそれを会社全体に浸透させるサポートをします。e-Learning等の税務に関する教育コンテンツ作成も支援します。
◾️制度改正の影響範囲分析サポート
◾️制度改正の影響範囲分析サポート
制度改正が及ぼす社内部署への影響範囲を的確に判断できるように、影響範囲の分析をサポート。他部署と連携してスムーズに制度対応を進めるためのアドバイスもご提供します。
◾️制度への実務フロー構築支援
◾️制度への実務フロー構築支援
制度と実務のギャップを埋めるために、企業の運営体制・組織体制にマッチした実務フローの構築を支援します。
◾️会計システム変更サポート
◾️会計システム変更サポート
制度改正に対応するに当たり、既存の会計システムやソフト、ツールでは不十分な場合があります。変更が求められる場合は、システム変更に伴う実務サポートや、システムベンダーとの連携支援も提供します。改正制度対応に加え、企業の内部負担軽減効果も期待できます。詳しくは会計システム導入サポートページをご覧ください。
◾️税務コンプライアンス体制の強化支援
◾️税務コンプライアンス体制の強化支援
制度改正後の新たな要件への対応や、都度の税制改正への対応等、業務を自走できるようにできるように税務人材の育成をサポートします。税務書類の作成手順や申告体制の見直し、社員向けの税制研修などを提供し、税務に関する企業の内部統制強化をお手伝いします。
事例
Case
消費税インボイス制度
導入支援
2023年10月より消費税インボイス制度が開始。制度に適切に対応するために、制度対応へのサポートをご依頼いただきました。
消費税インボイス制度上、請求書の形式1つをとっても問題がないかを税務担当者が判断しなければならず、自信をもって結論を出せるよう支援させていただきました。
また、会社ではいろんなシステムが存在し、各システムでの制約がある中、税法の改正に合わせた対応が難しいケースもあります。どうすればミニマム対応で合格点に到達できるのかを一緒に考え、企業・現場に合った結論を導き出しました。
グループ通算制度に関する入力対応支援
グループ通算制度に関する支援事業の一部として、入力サポートのご依頼をいただきました。
Excelで作成された税金計算WS、税金に関する仕訳帳から株式会社TKCの税効果会計システム（eTaxEffect）とグループ通算申告システム（e-TAXグループ通算）への入力です。 現在も継続してサポートさせていただいています。
